中共德昌县中医医院（医共体集团）委员会 关于县委第三巡察组反馈意见整改情况的通报

根据县委巡察工作统一部署，于2023年12月19日至2024年1月15日，县委第三巡察组对我医共体集团党委开展了巡察，于2024年4月23日向县中医医院党委领导班子和主要负责人付勇分别反馈了巡察情况。根据《中国共产党巡视工作条例》，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况向社会通报。

问题1.关于党委班子落实意识形态工作责任制不到位问题。

整改情况：一是按照省、州、县关于意识形态工作部署要求，制定《中共德昌县中医医院（医共体集团）委员会2024年意识形态建设工作实施意见》（德中医党委发〔2024〕17号），建立健全意识形态工作责任制体系，压实党委书记承担第一责任人责任，班子成员严格落实“一岗双责”，不断提升全院干部职工特别是领导班子成员对意识形态工作重要性的认识。二是加强对习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省、州、县关于意识形态工作责任制文件精神的学习，以院党委会议、院长办公会、“三会一课”、全院干部职工会议等形式，及时学习并研究贯彻落实意见。三是院党委定期专题研究和部署意识形态工作，严格按照党委班子成员分工，每季度对意识形态工作进行分析研判，真正把意识形态工作纳入党建工作的重要内容，并将意识形态工作纳入目标考核和干部培训内容。四是严格按照民主生活会的各项要求，认真撰写民主生活会个人发言材料，将意识形态工作责任制落实情况列入民主生活会检视材料、述职报告中。五是严格开好民主生活会，切实拿起批评和自我批评的武器，真正达到“红红脸、出出汗、排排毒”的效果。

整改进度：已完成整改并长期坚持。

问题2.关于院党委落实从严治党主体责任有差距问题。

整改情况：一是加强党风廉政教育，通过讲廉政党课、开展清廉讲堂、组织观看警示教育片、组织学习警示教育读本等形式开展警示教育。二是加强廉政谈话教育，党政主要负责人、“一把手”与班子成员、分管领导与干部职工、纪委书记与重点岗位及重点科室负责人进行全覆盖谈心谈话。三是强化政治纪律和政治规矩，全覆盖学习《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国反腐败法》。四是组织专题学习会议，深入解读《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》具体内容和精神实质，确保每位工作人员都能全面理解和把握准则的要求。五是严格按2024年初制定下发《纪检监察医德医风管理记分制度》进行院内医德医风管理，纪检监察室建立“纪检监察医德医风记分台账”和“纪检监察医德医风档案”，年终得分记入个人档案，作为评优评先、晋升晋级、干部任免的依据。六是完善奖惩流程：检查发现或科室报告—相应职能部门核实，提出处理意见、草拟通报（通知当事人知晓）—报分管领导审核—纪检监察复核—院长或书记审批—发布通报—纪检监察记分、财务科执行经济奖惩，触犯法律，依法移交相关部门进行处理。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题3.未严格落实三级医院设置总会计师岗位要求。

整改情况：为贯彻落实县委巡察反馈问题整改要求，进一步规范我院财务管理工作，经全面考察，按照干部选拔任用管理办法，遴选出1名符合条件的财务人员担任总会计师。

整改进度：已整改。

问题4.关于未全面贯彻落实相关医保政策问题。

整改情况：一是针对巡察组反馈的问题，建立问题整改清单，落实责任科室和整改时限，下发各科进行整改。二是进一步加强医疗行为和服务规范的监管。每月定期、不定期抽取病历进行日常检查和考核，重点对诊断与用药不相符、不合理检查、不合理治疗等过度医疗行为进行查处并给予进一步规范；常态化对医保智能监控系统筛查问题及病历检查中存在的违规问题进行核查、汇总、分析、反馈并督导整改；督促医务人员在诊疗活动中严格遵守各项诊疗规范及严格执行医保《三个目录》，做到因病施治，合理检查、合理用药、合理治疗，避免过度医疗。加强并完善病历书写质量，规范诊疗行为，提高我院医疗保险服务意识及服务水平。三是持续加强医疗服务价格和医疗收费行为的监管和督查工作。根据物价政策变化及时更新和调整医疗收费价格标准，确保价格公平、透明、合理；定期对医院各科室的医疗费用进行抽查和考核，督促各科严格按照《凉山州医疗服务项目价格汇编（2024版）》收费，严禁超标准收费、重复收费、串换收费。四是认真学习贯彻医保的各项管理规定：加强对职工医保政策培训及医保基金使用自查自纠，以强化医务人员的诊疗行为，提高医疗保险服务意识及服务水平，使其在临床工作中能严格执行医保、物价政策规定，有效防止违法违规行为的发生。五是持续加强医保基金的监管，建立长效机制，医务科、医保办、药剂科、财务科等部门共同协作、齐抓共管，确保医保资金得到合理、有效利用。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题5. 关于工作不够严谨细致问题。

整改情况：一是规范工作流程，按照《信访工作条例》要求，依规接访接信，做好梳理归档工作。二是加强业务学习，积极主动作为，提升工作质效，严格落实“首办责任制”。三是每月对支部工作手册进行抽查，每季度进行考核，对存在的问题及时通报整改。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题6.关于公务接待不规范问题。

整改措施：一是加强学习教育，提高对规范公务接待重要性的认识。二是明确各类接待的标准和范围，确保接待费用不超标准。三是规范审批流程，在所有公务接待工作中，严格执行公务接待标准，严格执行先审批后接待流程，加强对接待事项的事前审核。四是完善接待清单，要求接待人员认真填写接待清单，确保信息完整准确。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题7.关于工会会费收缴和使用管理不规范问题。

整改情况：一是严格按川工发〔2023〕3号《四川省基层工会经费收支管理实施办法》扣缴会费。我院2023年6月开始在编人员和长期聘用人员就已按应发工资5‰进行扣缴会费，合同人员从2024年5月开始按应发工资5‰扣缴会费。二是加强相关人员学习，严格按川工发〔2023〕3号《四川省基层工会经费收支管理实施办法》第三章第六条至第十五条规定的工会经费支出范围进行列支。三是我院根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《政府会计准则》等相关法律法规，进行严格自查、规范管理。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题8.关于财务核算不规范问题。

整改情况：一是严格执行《事业单位会计准则》《医院财务管理制度》《医院会计制度》。二是不再考虑三级公立医院绩效考核资产负债率指标影响，严格按照相关规定及时将购入的药品、耗材、设备进行对账，保证账实相符。三是财务科已将药剂科、设备科等相关科室整理的未付供应商药品、耗材款进行入账。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题9.财务审核把关不严格，差旅费填报不规范。

整改情况：一是修订付款审批及费用报销流程，在内审初审后增加会计复核，确保费用报销合理合规。二是严格按会计基础规范填报费用报销单，在填报差旅费时，将车费、住宿费、公杂费、伙食费等归类填报。三是严格按会议文件、培训文件要求核实费用的报销，特别是按标准报销伙食补助。要求差旅费报销单填写人员在填报前仔细阅读相关会议或培训文件，只有文件明确由参会或参与培训人员自行回单位报销的部分才可报销；四是要求报销流程审核人员再次复核所填写的报销金额及填写的位置是否符合规范，如有填写错误打回重填，避免出现多报差旅费的情况；五是规范差旅费、培训费等报销标准，将地方规范结合单位实际情况，制定单位报销标准并严格执行。六是再次进行自查自纠，对存在多报销伙食费的情况，已责令其全额退回至医院账户。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题10.列支非本单位支出费用。

整改情况：一是严格本单位支出管理，对代付非本单位费用时，要保证资料附件齐全，能全面反映该笔业务发生的具体原因。二是经核实该笔通信费2.91万元为疫情期间代德昌县疫情指挥部（德昌县卫生健康局）垫付王所隔离点通信费。三是医院进行账务处理时列在往来其他应收款科目，该笔款项没有列入医院费用支出。德昌县疫情指挥部拨付该笔款项时，进行往来冲账处理。四是严格本单位支出管理，对代付非本单位费用时，要保证资料附件齐全，能全面反映该笔业务发生的具体原因；五是规范支出审批，对于特殊费用的支出，相关经办人员应在付款审批单签字栏或备注栏写明该笔支出具体情况，让后续审批人员清楚情况，确认该笔支出是否该由本单位支付。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题11.关于非党人员承担党务工作问题。

整改情况：一是自问题反馈之日起，调整了相关人员岗位岗位职责，不再从事党务工作。二是该同志于2024年4月29日经支部党员大会讨论通过，按期转为中共正式党员。三是对下辖各党支部开展自查，坚决杜绝出现类似情况。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题12.关于落实党内组织生活制度不到位问题。

整改情况：一是强化学习，提高认识。认真学习《中国共产党章程》和关于落实党内政治生活制度的相关规定，不断提高党性觉悟、增强党性修养。二是严格按照有关规定，严肃支部组织生活会的程序，确保组织生活会不流于形式走过场，召开会议前将会议议程报党办审核后开展，党办派员参加支部会议。三是严格执行党建月会、“三会一课”制度，切实提高“三会一课”质量，要求各支部加强会议记录质量，党办每月进行抽查。四是制发《德昌县中医医院党员应知应会手册》120本，下发集团全体党员认真学习，党办、支部书记不定期进行抽查，做到长学、长思、长想，提高全体党员的政治素质和理论知识水平。五是进一步提高支部规范落实“三会一课”及党内政治制度重要性的认识；六是进一步提高党支部委员整体素质，进一步规范医院党建工作。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

问题13.关于上一轮巡察反馈问题整改不彻底问题。

整改情况：一是集团党委高度重视，召开党委（扩大）会议专题研究部署巡察反馈问题的整改措施，班子成员按职责分工全面认领问题，进行原因分析，提出具体整改措施，明确责任部门，责任人，限期整改完成。二是提高政治站位，加强思想教育。分管领导和支部书记切实履行“一岗双责”职责，严格落实“三会一课”制度。加大考核力度，党办每月对支部党建工作开展情况进行抽查，每季度进行考核。严格按照《中共德昌县中医医院（医共体集团）委员会党支部及支部书记、委员履行党建工作职责考核管理办法》对下辖各党支部进行考核打分，排名通报。对考核靠后的支部、支部书记、委员进行约谈。三是修订付款审批及费用报销流程，在内审初审后增加会计复核，确保费用报销合理合规；四是加强制度政策学习，提高财务人员综合素养及专业水平；五是建立健全财务管理监督审核体系，完善医院内部控制制度。六是加强党风廉政教育，通过讲廉政党课、开展清廉讲堂、组织观看警示教育片《阳光问廉》、组织学习《警示教育读本》等形式开展警示教育。七是加强廉政谈话教育，党政主要负责人、“一把手”与班子成员、分管领导与干部职工、纪委书记与重点岗位及重点科室负责人进行全覆盖谈心谈话。

八是加强制度政策学习，提高财务人员综合素养及专业水平，建立健全财务管理监督审核体系，完善医院内部控制制度。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

欢迎广大党员干部对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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2025年1月6日